Haushalt/2005

3. Quartal (1. Juli bis 30. September)
Wir haben 146.000$ ausgegeben - eine Differenz von 11.200$. Wenn die Prognose der Wirklichkeit entspricht (was schon seit über einem Jahr der Fall ist), werden wir insgesamt 315.000$ für den Rest des Jahres einkalkulieren müssen (125.000$ für das 3. und 190.000$ für das 4. Quartal). --Daniel Mayer 03:28, 23 July 2005 (UTC)
 * Anmerkungen
 * Das Budget für das 3. Quartal wurde während der Vorstandssitzung vom 14. August 2005 genehmigt. --Daniel Mayer 19:33, 14 August 2005 (UTC)
 * Meine Hardwarekosten-Prognose sah vorher, dass wir im 1. und 2. Quartal insgesamt 135.200$ (für Hardware? Anm. d. Übs.) ausgeben müssten, um mit der hochgerechneten Nachfrage-Steigerung mithalten zu können.

2. Quartal (1. April bis 30. Juni)
Hardware      $55,000.00     61.11% Hosting       $16,000.00     17.77% Reisekosten		$5,000.00     5.56% Domain-Namen	$500.00	      0.56% Bürokosten*	$2,500.00     2.78% Verschiedenes**		$1,000.00     1.11% CTO 		$8,000.00     8.89% Marketing		$500.00	      0.56% Praktikant		$1,500.00     1.67% GESAMT		$90,000.00 * Miete: $2900, Verbrauchsmaterial: $440, Handy: $140, Aktenschrank; $290, Versandkosten: $20 ** Gerichts-/Verwaltungskosten: $350, Card service: $210, Bankgebühren: $70, nicht zugeordnet: $490


 * Anmerkungen
 * Das Budget für das 3. Quartal wurde während der Vorstandssitzung vom 14. August 2005. rückwirkend genehmigt. --Daniel Mayer 01:30, 17 August 2005 (UTC)
 * Es gab kein wirkliches Budget für das 2. Quartal. Alle Zahlen bis auf Hardware-Posten sind identisch mit dem Budget des 1. Quartals. Der Betrag des 2. Quartals war um 40.000$ geringer, weil das Hardware-Budget des 1. Quartals durch eine Zuwendung um diesen Betrag erhöht wurde. --Daniel Mayer 02:29, 23 July 2005 (UTC)
 * Im 1. Quartal haben wir etwas unter 40.000$ und im 2. Quartal etwas über 100.000$ für Hardware ausgegeben. --Daniel Mayer 03:28, 23 July 2005 (UTC)

Haushalt Quartal 1 2005
Genehmigt am 7. Februar Server/Hardware (Sockelbetrag)         $35.000,00    26,92%  | Zusätzliche Hardware/                                        | Entwicklerprojekte*                   $20.000,00    15,38%  | $95,000 Hardwarezuschuss**                     $40.000,00    30,77%  | (73.08% der Summe) Zuschüsse für besondere Projekte            $0,00     0,00% Hosting                                $16.000,00    12,31% Reisen                                  $5.000,00     3,85% Domain-Namen                              $500,00     0,38% Büroausgaben                            $2.500,00     1,92% Verschiedenes                           $1.000,00     0,77% Entwicklervergütung***                  $8.000,00     6,15% Spendenaktionen/Werbung                   $500,00     0,38% Hardware assistant                      $1.500,00     1,15% --- SUMME                                $130.000,00   100,00%

Benötigt von der Spendenaktion****     $75.000,00 (57,69% von der Summe)

Anmerkungen:
 * * Abhängig vom Erreichen von mehr als $55.000 bei der Spendenaktion im Februar. Der Betrag von über $55.000 bis $75.000 wird für diesen Posten verwendet
 * ** Gedeckt vom Zuschuss der Lounsbery Foundation
 * *** Wird ausgehandelt
 * **** Beträge über $75.000 gehen in einen Reservefond