Budget/fr/2005

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4e trimestre (Q4) (1er octobre au 31 décembre)

Hébergement et afférent [66.78%]

Matériel $190,000 59.15%
Coût de l'hébergement $24,000 7.47%
noms de domaine $500 0.16%

Personnel (2 plein-temps et un temps partiel) $33,100 10.31%
Voyages $7,500 2.33%
Dépenses légales, assurances et marques déposées $10,000 3.11%
Dépenses structurelles (bureau et fournitures) $5,900 1.84%
Fonds pour local chapters $2,000 0.62%
Promotion $3,000 0.93%
Frais financiers (levée de fond/frais bancaires) $10,000 3.11%
Divers (~2%) $6,000 1.87%
Reserve (~10%) $29,200 9.09%
TOTAL $321,200

(*) incluant les charges sociales (cost of benefits) personnel à temps plein, taxes et autres charges supplémentaire (overhead costs)

Notes

  • Budget approuvé lors de la réunion du 1er Octobre 2005. La sous-page détaillée budget/2005/Q4 n'a pas valeur officielle. 160,000$ seulement étaient disponible en début de trimestre, occasionnant un déficit de 161,200$. Un appel de fond doit commencer le 1er décembre. --Daniel Mayer 18:18, 1 October 2005 (UTC)
  • Le 1-Oct-2005 nous avons $156,000 in SunTrust and $22,000 in PayPal. But $18,000 constituent une reserve qui ne devrait pas être dépensée. --Daniel Mayer 14:06, 1 October 2005 (UTC)

==3e

trimestre  (Q3) (1er
juillet au 30 septembre)==
Hébergement et afférents
   Matériel 125 000,00  US$ 63.13%
   Coût de l'hébergement 16 000,00 US$ 8.08%
   noms de domaine 1 000,00 US$ 0.51%
Personnel
   Chief Technical Officer   12 000,00 US$ 6.06%
   Assistant matériel 1 500,00 US$ 0.76%
   Secrétaire 5 000,00 US$ 2.53%
Voyages 7 500,00 US$ 3.79%
dépenses Légales et assurances 4 000,00$ 2.02%
Dépenses structurelles (bureau et fournitures) 2 500,00$ 1.26%
Audit of records 2 000.00 US$ 1.01%
Fonds pour local chapters 2 000,00 US$ 1.01%
Promotion 500,00 US$ 0.25%
Divers 1 000,00 US$ 0.51%
Réserve (10%) 18 000,00 US$ 9.09%
TOTAL 198 000,00 US$
Notes
et 2e
trimestre afin de suivre l'augmentation prévisionnelle de la demande. Nous avons dépensé 146 400,00$ - une différence de 11 200$. Si le modèle continue de coller à la réalité (ce qui est le cas depuis plus d'un an), nous aurons besoin de prévoir un budget de 315 000$ au total pour le reste de l'année (125 000 pour T3 et 190 000$ pour T4). --Daniel Mayer 03:28, 23 July 2005 (UTC)

==2e

trimestre (Q2) (1er
avril au 31 juin)==


Matériel		     US$ 55 000.00     61.11%
Hébergement		US$ 16 000.00     17.77%
Voyages			US$ 5 000.00      5.56%
noms de domaines	US$ 500.00       0.56%
Dépenses bureau*	US$ 2 500.00     2.78%
Divers**		US$ 1 000.00     1.11%
CTO 			US$ 8 000.00     8.89%
Promotion		US$ 500.00       0.56%      
Intern			US$ 1 500.00     1.67%
TOTALS			US$ 90 000.00     

*$2900 de loyer, $440 pour les fournitures, $140 téléphone mobile, $290 pour une armoire, $20 envois
**$350 for Corp/legal fees, $210 for card service fees, $70 for bank fees, and $490 for uncategorized

Notes
  • le Budget du 2e

T. a été approuvé rétrospectivement lors de la réunion du Board du 14 aoput 2005.--Daniel Mayer 01:30, 17 August 2005 (UTC)

  • Il n'y a jamais eu de véritable budget pour le 2e
trimestre. Les chiffres sont les mêmes que ceux sur budget du 1er
trimestre, sauf en ce qui concerne le matériel. Le budget matériel du 2e
trimestre est de 40 000$ de moins dû au fait que celui du premier trimestre comportait une partie couverte par une donation. --Daniel Mayer 02:29, 23 July 2005 (UTC)
  • Nous avons dépensé un peu moins de 40 000$ en matériel lors du premier trimestre et un peu plus de 100 000$ lors du 2e
trimestre. --Daniel Mayer 03:28, 23 July 2005 (UTC)

Budget 1er trimestre (Q1)

Approuvé le 7 février.

Serveurs/Matériel (base)                         US$ 35 000,00    26.92%  |
Matériel supplémentaire/projets de développement US$ 20 000,00    15.38%  |  $95,000 (73.08% du total)        
Subvention matériel                              US$ 40 000,00    30.77%  | 
Subvention projets spéciaux                      US$      0,00     0.00%
Hébergement                                      US$ 16 000,00    12.31%
Déplacements                                     US$  5 000,00     3.85%

Noms de domaine                                  US$    500,00     0.38%
Fournitures de bureau                            US$  2 500,00     1.92%
Divers                                           US$  1 000,00     0.77%
Salaires développeurs*                           US$  8 000,00     6.15%
Recherche de fonds/Promotion                     US$    500,00     0.38%
Assistant matériel                               US$  1 500,00     1.15%
TOTAL                                            US$130 000,00   100.00%
Besoins lors de la campagne de dons              US$ 75 000,00 (57.69% du total)

* En négociations (seront pris en charge par deux contrats séparés de sites miroirs officiels)

Notes
  • Les matériel supplémentaire/projets de développement seront financés au-dessus d'un total de dons de US$ 55 000 lors de la campagne de dons de février 2005 et jusqu'à un plafond de US$ 75 000. Au-dessus de US$ 75 000, les fonds seront affectés à une ligne de réserve.
  • La subvention matériel est allouée par la Lounsbery Foundation.
  • La campagne de dons se déroulera à compter du 18 février 2005 et durera 3 semaines.