Na co potrzebujemy pieniędzy?
Standardowe opłaty miesięczne
Miesięczny budżet składający się z normalnych opłat wynosi $75 000. Rozbija się na:
| Kategoria | Kwota |
|---|---|
| Hosting | 13 900 |
| Transfer | 12 500 |
| Pensje | 32 000 |
| Czynsz | 1 200 |
| Internet | 100 |
| Telefony | 400 |
| Kwestie prawne | 217 |
| Dostawy | 100 |
| Wyposażenie | 500 |
| Podróże | 4 000 |
| Hotel/jedzenie/inne | 500 |
| Kwestie legalne/audyt | 6 000 |
| Rejestracja znaków towarowych | 600 |
| Rejestracja domen | 1 000 |
| Ubezpieczenie | 2 500 |
| Miesięcznie | 75,517 |
Są to codziennie wydatki ponoszone przez Fundację w każdym miesiącu (w przybliżeniu).
Uwaga: ceny serwerów nie są tu wymienione.
Kwestia sprzętu (Czerwiec 2007 = $1 670 000)
Jak uchwalono we wcześniejszym budżecie, zarząd zadecydował wydatek $1,67 miliona dolarów. Rozbija się to na kupno 300 serwerów w lutym (koszt $834 000) oraz kolejnych 300 w czerwcu ($834 000). Będzie to największy wzrost oraz wydatek Fundacji w tym roku fiskalnym. Od kogo zostaną zakupione serwery, oraz szczegółowo, jakie to będą serwery, zostanie zadecydowane pomiędzy ekipą techniczną w najbliższym czasie.
Kwestia transferu internetowego (Czerwiec 2007 = od $62 000 do $100 000 miesięcznie)
Obecnie sprawdzamy koszta dodatkowego transferu internetowego. Jeśli zwiększymy go do 10GB, możemy się spodziewać rachunków w wysokości co najmniej $50 000 (1Mb za $10 ze średnim wykorzystaniem 50%), o ile nie wynegocjujemy niższych cen. Obecnie, dalej patrzymy się na minimalny miesięczny wydatek w wysokości $30 000, co zwiększy nasz miesięczny budżet o $18 000 (co najmniej), a prawdopodobnie o $50 000 (łącznie $62 000). Miesięczne wydatki łącznie z transferem internetowym w czerwcu 2007 mogą wynieść $137 000. Musimy także pamiętać, że nasz wzrost nie jest zadecydowany - możemy równie dobrze spowolnić nasz wzrost na obecnym poziomie. Mimo że jesteśmy częścią planu Kennisnet i będziemy kontynuować współpracę z nimi, inne koszta związane z wyposażeniem i codziennymi operacjami muszą zostać wzięte pod uwagę.
Kwestia hostingu i operacji (czerwiec 2007 = $27 000 instalacja; $38 000 miesięcznie)
Obecnie, 4 kolejne "klatki" serwerów (20 półek) kosztują $1900 każdy, ora dodatkowo $1350 w ramach instalacji. Łącznie nasze miesięcznie wydatki wyniosą $175 000.
Kwestia zatrudnień (czerwiec 2007 = $100 000 miesięcznie)
Kilkanaście pozycji jest obecnie dyskutowanych, łącznie z CEO, CTO, koordynatorem lokalnych oddziałów, kilkoma developerami oraz prawdopodobnie innymi. Szczegóły nie zostaną tu ujawnione, jednak nasze plany powinny zwiększyć miesięczne wydatki na pensje z $32 000 do $100 000.
Kwestia poszczególnych projektów ($300 000)
Zarząd powinien podjąć decyzje o najważniejszych wydatkach pieniężnych na poszczególne projekty w najbliższym czasie.
- Wikimania 2007
- Wikisummit 2007 (maks. 20 osób)
- Różne spotkania, wsparcie projektów, itd.
Zachowanie stabilnego wpływu pieniędzy
Naszym celem jest zwiększenie rezerw pieniężnych na co najmniej trzy ($875 000), a najlepiej sześć ($1 650 000) miesięcy na pokrycie kosztów operacyjnych dla bezpieczeństwa fiskalnego, poprzez rekomedacje audytorów.
