Budget/fr/2005
4e trimestre (Q4) (1er octobre au 31 décembre)
Hébergement et afférent [66.78%]
- Matériel $190,000 59.15%
- Coût de l'hébergement $24,000 7.47%
- noms de domaine $500 0.16%
Personnel (2 plein-temps et un temps partiel) $33,100 10.31%
Voyages $7,500 2.33%
Dépenses légales, assurances et marques déposées $10,000 3.11%
Dépenses structurelles (bureau et fournitures) $5,900 1.84%
Fonds pour local chapters $2,000 0.62%
Promotion $3,000 0.93%
Frais financiers (levée de fond/frais bancaires) $10,000 3.11%
Divers (~2%) $6,000 1.87%
Reserve (~10%) $29,200 9.09%
TOTAL $321,200
(*) incluant les charges sociales (cost of benefits) personnel à temps plein, taxes et autres charges supplémentaire (overhead costs)
Notes
- Budget approuvé lors de la réunion du 1er Octobre 2005. La sous-page détaillée budget/2005/Q4 n'a pas valeur officielle. 160,000$ seulement étaient disponible en début de trimestre, occasionnant un déficit de 161,200$. Un appel de fond doit commencer le 1er décembre. --Daniel Mayer 18:18, 1 October 2005 (UTC)
- Le 1-Oct-2005 nous avons $156,000 in SunTrust and $22,000 in PayPal. But $18,000 constituent une reserve qui ne devrait pas être dépensée. --Daniel Mayer 14:06, 1 October 2005 (UTC)
==3e
trimestre (Q3) (1er
juillet au 30 septembre)==
| Hébergement et afférents | ||
| Matériel | 125 000,00 US$ | 63.13% |
| Coût de l'hébergement | 16 000,00 US$ | 8.08% |
| noms de domaine | 1 000,00 US$ | 0.51% |
| Personnel | ||
| Chief Technical Officer | 12 000,00 US$ | 6.06% |
| Assistant matériel | 1 500,00 US$ | 0.76% |
| Secrétaire | 5 000,00 US$ | 2.53% |
| Voyages | 7 500,00 US$ | 3.79% |
| dépenses Légales et assurances | 4 000,00$ | 2.02% |
| Dépenses structurelles (bureau et fournitures) | 2 500,00$ | 1.26% |
| Audit of records | 2 000.00 US$ | 1.01% |
| Fonds pour local chapters | 2 000,00 US$ | 1.01% |
| Promotion | 500,00 US$ | 0.25% |
| Divers | 1 000,00 US$ | 0.51% |
| Réserve (10%) | 18 000,00 US$ | 9.09% |
| TOTAL | 198 000,00 US$ |
- Notes
- Le budget du troisième trimestre a été approuvé lors de la réunion du Board du 14 août 2005. --Daniel Mayer 19:33, 14 August 2005 (UTC)
- Mon modèle de coûts du matériel prévoyait que nous devions dépenser 135 200$ au total pour le 1er
et 2e
trimestre afin de suivre l'augmentation prévisionnelle de la demande. Nous avons dépensé 146 400,00$ - une différence de 11 200$. Si le modèle continue de coller à la réalité (ce qui est le cas depuis plus d'un an), nous aurons besoin de prévoir un budget de 315 000$ au total pour le reste de l'année (125 000 pour T3 et 190 000$ pour T4). --Daniel Mayer 03:28, 23 July 2005 (UTC)
==2e
trimestre (Q2) (1er
avril au 31 juin)==
Matériel US$ 55 000.00 61.11% Hébergement US$ 16 000.00 17.77% Voyages US$ 5 000.00 5.56% noms de domaines US$ 500.00 0.56% Dépenses bureau* US$ 2 500.00 2.78% Divers** US$ 1 000.00 1.11% CTO US$ 8 000.00 8.89% Promotion US$ 500.00 0.56% Intern US$ 1 500.00 1.67% TOTALS US$ 90 000.00
*$2900 de loyer, $440 pour les fournitures, $140 téléphone mobile, $290 pour une armoire, $20 envois
**$350 for Corp/legal fees, $210 for card service fees, $70 for bank fees, and $490 for uncategorized
- Notes
- le Budget du 2e
T. a été approuvé rétrospectivement lors de la réunion du Board du 14 aoput 2005.--Daniel Mayer 01:30, 17 August 2005 (UTC)
- Il n'y a jamais eu de véritable budget pour le 2e
trimestre. Les chiffres sont les mêmes que ceux sur budget du 1er
trimestre, sauf en ce qui concerne le matériel. Le budget matériel du 2e
trimestre est de 40 000$ de moins dû au fait que celui du premier trimestre comportait une partie couverte par une donation. --Daniel Mayer 02:29, 23 July 2005 (UTC)
- Nous avons dépensé un peu moins de 40 000$ en matériel lors du premier trimestre et un peu plus de 100 000$ lors du 2e
trimestre. --Daniel Mayer 03:28, 23 July 2005 (UTC)
Budget 1er trimestre (Q1)Approuvé le 7 février. Serveurs/Matériel (base) US$ 35 000,00 26.92% | Matériel supplémentaire/projets de développement US$ 20 000,00 15.38% | $95,000 (73.08% du total) Subvention matériel US$ 40 000,00 30.77% | Subvention projets spéciaux US$ 0,00 0.00% Hébergement US$ 16 000,00 12.31% Déplacements US$ 5 000,00 3.85% Noms de domaine US$ 500,00 0.38% Fournitures de bureau US$ 2 500,00 1.92% Divers US$ 1 000,00 0.77% Salaires développeurs* US$ 8 000,00 6.15% Recherche de fonds/Promotion US$ 500,00 0.38% Assistant matériel US$ 1 500,00 1.15% TOTAL US$130 000,00 100.00% Besoins lors de la campagne de dons US$ 75 000,00 (57.69% du total) * En négociations (seront pris en charge par deux contrats séparés de sites miroirs officiels)
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